收货

用途说明:供应商已将补货的商品送达，客户收到商品后做入库的记录。新增采购收货单时，可引用采购订单，也可新增。

制单流程

1、点击新增，填写门店信息、订货单号，供应商、经手人、到货日期，再选择录入方式，下一步即可。

• 门店信息默认为当前工号所属门店，供应商默认为自采供应商；
• 选择供应商时可输入名称或者编码搜索，此界面支持新增供应商档案。

如图所示

2、录入商品后，填写数量，保存单据后审核即可。

• 覆盖数量：不管之前输入的数量，更新为当前覆盖数量进行收货；
• 累加数量：第一次输入商品数量为100，第二次扫描商品输入累加数量为50，则系统自动计算采购数量合计为150；

注：采购收货制单过程中，如入库品类较多，建议定时保存单据再进行编辑单据，以防止数据丢失。保存单据后在网页后台可查到此单据，如果此单据在管店中需要再次编辑，请不要在电脑后台编辑此单据，否则会导致管店上无法保存成功！

如图所示

3、单据审核后，可以操作再来一单、打印单据。

如图所示

订单查询

• 单据列表默认显示当天订单；
• 可以点击右上角查询，可快速查询昨天、今日、本周、本月单据；也可以手动设置开始时间、结束时间检索；还可以通过审核状态，门店、制单人、审核人检索单据；

如图所示