供应商对账单

供应商对账单 - 单据

供应商对账单中选择供应商信息，选择对账统计时间，点击统计，会自动统计供应商所有未对账的业务单据，选择账款无误的单据，保存审核即可生效。

（1）账款统计时间最大跨度3个月，若超过3个月，建议分多个单据。
（2）在【系统设置】中可设置供应商预付款单审核后，自动生成对账单，供应商预付款单不需要再次进行对账。
（3）对账单用来核对账款是否有误，勾选核对无误的业务，保存审核对账单即对账完成，业务单据不存在部分对账，故不支持手动修改付款金额。
（4）若【供应商档案】中设置了供应商的结算方式，则不到结算时间，无法进行对账并结算。

不同经营方式的供应商影响账款的业务类型不同，故对账时核对的单据不同：