采购收货

位置：【采配】-> 【采购】-> 【采购业务】-> 【采购收货】
功能：供应商已将补货的商品送达，客户收到商品后做入库的记录。

一、采购收货单-列表

1、新界面显示默认为空，需要点击查询才可看到相应采购收货单。
2、日期：默认本月内的订单查询，支持跨月跨年查询。
3、在该界面审核状态分为已审核和未审核，未审核的单据会有红色背景标识。
4、单据状态为未退货，说明此订单已入库未作退货处理；单据状态为未收货，说明此订单还没有被采购收货单引用。
5、采购收货单审核之后，商品库存增加，商品的成本价会更新，被引用的采购订单全部收货后，订单状态变为已收货。

二、采购收货单-新增

1、在新增采购收货单时，可以点击采购订单“…”引用已经做好的采购订单，也可以不用引用采购订单。注：采购订单被再次引用时仍为原始单据。
2、采购收货单中引用采购订单并保存审核后，采购订单据状态会变更为已收货。
3、如果有提前做好Excel表格，可通过下载统一模板，按照模板格式填写信息，一键导入即可。
4、在线编辑单据，如果长时间没有编辑内容，3分钟内会自动保存单据信息，降低数据丢失风险。

【引用采购订单】：1、新增收货单；2、点击采购订单；3、引用采购订单；4、核对商品、数量、价格；5、保存审核。具体操作如下图所示。

【直接采购收货】：1、新增收货单；2、选择供应商，3、选择商品，4、核实数量、价格等；5、保存并审核。具体操作如下图所示。

6、采购收货单审核后，点击更多，有参考信息、导出、调价，可以进行操作。

1、参考信息：点击商品点参考信息可以看到商品基本信息
2、导出：可以导出该单据的信息
3、调价：点击调价可以直接跳转到调价单