代销帐款单

位置：【财务】-> 【结算】-> 【供应商结算】

代销结算流程： 代销账款单>>供应商对账单>>供应商结算单

功能介绍

用于与代销供应商的往来业务单据对账。
前台销售代销商品，当天凌晨执行，需第二天起对账。

代销账款单-列表

默认显示本月的代销账款单，从状态可以看出当前业务单号是否已审核。

新增账款单

step 1、点击新增，选择需要对账的供应商；

step 2、选择需要对账的开始日期和结束日期；

step 3、点击“统计”，会自动带出对应日期范围内的账款数据；

step 4、核对账款，确定无误即可保存审核。