供应商对账单

位置：【结算】->【供应商结算】->【供应商对账单】
功能介绍：用于商家与供应商的往来业务单据对账，包括采购收货单、采购退货单、供应商预付款单、供应商费用单等。

1.供应商档案结算方式为指定日期/指定账期，未到期指定日期对账单新增不显示采购单；
2.联营供应商需先做联营账款单后，再新增对账单才会有对应数据；

一、供应商对账单-列表

默认显示本月的供应商对账单，总部可查询全部门店的业务单据，分店仅可查询本门店的业务单据。

二、新增对账单

step1：新增供应商对账单

     //总部可以对所有门店进行对账，本案例登录总部后台操作

step2：选择供应商对账

step3：确定开始时间和结束时间，点击“统计”后呈现业务单据。

step4：勾选需要对账的单据号，表头的单据金额会动态统计当前选择的单据合计金额。

step5：对账单保存并审核。

三、设置

供应商对账单列表设置：

供应商对账单单据设置：