供应商结算单

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功能介绍：用于结算已完成对账的供应商往来账单。

一、结算单-列表

默认显示本月的供应商结算单，总部可查询全部门店的业务单据，分店仅可查询本门店的业务单据。

支持分批结算，如“实付金额 + 优惠金额 小于 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会重新提取上次结算单据显示上次的未付金额。

二、新增结算单

1.供应商结算单界面点击“新增”；
2.选择需结算的供应商，查询到所有已对账未结算的业务单据（按对账单号显示）；
3.勾选需要结算的对账单号，输入实付金额、优惠金额；
4.核实信息无误，点击保存、审核。

销售数量、销售金额、成本金额：统计开始日期 ~ 结束日期此段时间范围内关联此供应商（主供应商）的商品档案前台销售数据。如新增供应商结算单已获取当时的数据，单据审核后再修改了商品主供应商等情况，不影响已审核的单据获取的数据 ；
付款方式：供应商结算单可以选择对应的付款方式进行结算，如现金、思迅pay、微信、支付宝等。

三、设置

供应商结算单列表设置：

供应商结算单单据设置：