采购收货

功能入口：【采配】->【采购】->【采购业务】->【采购收货】

功能介绍：商品到货入库时开具采购收货单，单据审核后增加对应仓库库存，同时生成供应商应付账款，用于管控入库商品与往来账款。

采购收货 - 列表

基础规则

1. 页面初始空白，点击【查询】加载单据数据；
2. 默认筛选当月单据，支持自定义时间区间查询；
3. 审核状态区分：未审核单据红色背景标注，分为【未审核】、【已审核】；
4. 退货状态说明：已退货=该收货单已被采购退货单引用；未退货=暂无退货引用记录。

全部查询条件

1. 门店：筛选指定门店单据
2. 仓库：筛选对应入库仓库单据
3. 供应商：按供应商筛选单据
4. 经手人：筛选对应经手人单据
5. 审核状态：全部 / 已审核 / 未审核
6. 制单人：筛选单据制单人
7. 审核人：筛选单据审核人
8. 业务单号：输入单号精准检索
9. 金额：设置单据金额区间筛选
10. 对账状态：全部 / 未对账 / 已对账

如图所示

采购收货 - 单据详情

录入收货门店、仓库、供应商及商品入库明细，保存并审核完成入库；完整采购规则查看【采购规则说明】。

核心字段说明

• 仓库：默认带出〖仓库管理〗预设默认仓库，仅可选择未冻结仓库开单。

单据明细规则

1. 单价取值逻辑：批量导入带单价明细，优先取导入单价；手动选择商品开单，自动读取供应商【供应商约定价格】（默认为商品主进价）；
2. 进价权限管控：在【用户管理】关闭「进价权限」，即可隐藏单据单价字段；
3. 规格箱数换算：总入库数量 = 进货规格 × 箱数，例：规格24，箱数10，自动算出总入库数量240；
4. 订单引用功能：支持直接引用已审核采购订单，快速带出订货明细完成收货；
5. 跨门店操作限制：总部单据仅总部账号可编辑，门店单据仅本店账号可编辑，不可跨门店操作收货单。

如图所示