功能入口：【采配】->【采购】->【采购设置】
温馨提示 参数配置统一适用于所有门店，由总部负责编辑，分店仅拥有查阅权限功能介绍：采购设置统一管控全门店供应商、采购单据、进价成本、供应商关联、编码规则等采购业务全局参数，分为公共设置、价格设置、供应商关系设置、自动编码四大模块。
一、公共设置
管控采购订单、收货、退货单据通用操作规则、录入权限、扫码、引用限制等功能开关。
如图所示
采购/出入库单通过输入数量和总价，反算单价
启用：采购订单、采购收货单、采购退货单录入数量+总金额，系统自动计算商品单价；
不启用：需手动填写单价。
相关文档点击可跳转>>>允许采购单、出入库单据通过扫码建档(只对13位标准条码有效)
启用：单据扫码13位标准条码，无档案商品可直接建档入库；
不启用：仅能录入已建档商品。
相关文档点击可跳转>>>采购收货允许0进价商品入库
启用：进价为0的商品可正常审核入库；
不启用：进价0单据无法审核保存。
相关文档点击可跳转>>>采购订单只能引用一次
启用：采购订单无论部分/全部收货，被引用一次后标记「已收货」，不可再次引用；
不启用：可分次多次引用直至订单全部收完。
相关文档点击可跳转>>>必须引用采购订单
启用：新增采购收货单只能引用采购订单，禁止手工直接新增商品；
不启用：可手工新增或引用订单两种开单方式。
相关文档点击可跳转>>>引用采购订单，数量不能大于订单数量
启用：收货明细数量不得超过原订单对应商品订货数量；
不启用：可超订单数量收货。
相关文档点击可跳转>>>引用采购订单禁止修改数量
启用：引用订单后商品数量锁定，无法编辑；
不启用：可按需调整收货数量。
相关文档点击可跳转>>>引用采购订单禁止修改单价
启用：引用订单后单价锁定，不可手动修改；
不启用：支持修改收货单价。
相关文档点击可跳转>>>采购退货必须按单退货
启用：采购退货单必须引用对应采购收货单才能开单；
不启用：可手工新增退货明细。
相关文档点击可跳转>>>采购收货单只能引用一次
启用：收货单无论部分退货，被引用一次后不可再次用于退货；
不启用：可分次多次引用退货。
相关文档点击可跳转>>>采购订单推送提醒
启用：采购订单审核后自动弹窗消息提醒；
不启用：无弹窗推送。
相关文档点击可跳转>>>采购收货支持称重条码入库
启用：支持解析传秤重量条码，称重商品扫码入库；
不启用：仅标准条码可用。
相关文档点击可跳转>>>引用采购订单，不可添加订单外商品
启用：仅能编辑订单原有商品，无法新增订单以外商品；
不启用：可额外追加其他商品。
相关文档点击可跳转>>>采购收货/采购退货允许明细商品重复录入
启用：同一张单据可多行录入同款商品，区分单价/批次；
不启用：同款商品自动合并单行。
相关文档点击可跳转>>>重复商品合并方式： 设置重复商合并的方式，可选 以首个价格为准合并数量/按金额比例反算加权平均价/仅相同价格才累加
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二、价格设置
管控采购进价更新、成本核算、进价高低拦截与弹窗提示规则。
如图所示
采购收货单审核生效时即时更新商品档案中的进价(0除外)
启用：收货单审核后，非0进价自动同步更新商品档案进价；档案进价变动不记录调价历史，需查看采购汇总；
不启用：档案进价保持不变。
相关文档点击可跳转>>>促销进价商品采购收货不更新档案进价
启用：促销进价入库不会覆盖商品档案原有进价；
不启用：促销进价同步更新档案进价。
相关文档点击可跳转>>>日清商品：采购收货单审核后更新库存成本价为采购单价
启用：日清商品入库直接以本次采购价作为库存成本，不做加权平均；
不启用：统一按加权平均核算库存成本。
相关文档点击可跳转>>>提示采购收货单进价是否大于档案进价
启用：单据进价高于档案进价弹窗提示，不拦截保存审核；
不启用：无提示。
相关文档点击可跳转>>>采购收货单进价不能大于档案进价
启用：进价高于档案进价时单据无法保存/审核；
不启用：仅提示或无限制。
相关文档点击可跳转>>>提示采购订单，采购收货进价高于加权平均价
启用：进价高于库存加权成本弹窗提示，不拦截；
不启用：无提示。
相关文档点击可跳转>>>提示采购退货单进价低于加权平均价
启用：退货进价低于库存成本弹窗提示，不拦截；
不启用：无提示。
相关文档点击可跳转>>>提示采购退货单进价低于档案进价
启用：退货进价低于商品档案进价弹窗提示；
不启用：无提示。
相关文档点击可跳转>>>生鲜商品允许进价高于商品档案进价
启用：生鲜品类不受“进价不可高于档案价”参数限制；
不启用：生鲜同通用进价管控规则。
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三、供应商关系设置
管控商品与供应商绑定、单据自动带出供应商、约定价、采购准入限制、自动对账等规则。
如图所示
采购收货单审核生效时即时更新商品档案中的供应商
启用：收货单审核后，商品主供应商自动替换为当前单据供应商；
不启用：商品档案供应商保持不变。
相关文档点击可跳转>>>采购类单据输入商品自动确认供应商
启用：录入商品后自动带出商品档案绑定的供应商；
不启用：需手动选择供应商。
相关文档点击可跳转>>>采购单据供应商约定价格优先
启用：开单优先读取供应商档案内约定采购价；
不启用：取商品档案基础进价。
相关文档点击可跳转>>>购销商品采购模式
- 不限制：任意供应商均可采购该商品，无绑定约束；
- 主供应商：仅商品档案主供应商可下单采购；
- 约定供应商：主供应商+预设约定供应商可采购，其余供应商禁止采购，同步开启门店约定价区分。
采购类单据录入商品时，不存在供应商商品关系时提示
启用：商品与当前供应商无主/约定/历史采购关系时弹窗提醒；
不启用：无校验提示。
相关文档点击可跳转>>>采购收货单输入商品时提示非主供应商
启用：单据供应商不是商品主供应商时弹窗提示；
不启用：无提示。
相关文档点击可跳转>>>采购收货，退货审核时自动对账
启用：收货/退货单据审核完成自动生成供应商对账单；
不启用：需手动发起对账。
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四、自动编码
管控供应商档案新增时编码自动生成规则。
如图所示
- 供应商自动编码
启用：新增供应商无需手动点击生成编码，系统按预设规则自动生成；
配套可自定义：编码前缀、编码总位数、顺序号累加步长。
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