采购退货

功能入口：【采配】->【采购】->【采购业务】->【采购退货】

功能介绍：已入库商品退回供应商时开具采购退货单，单据审核后扣减仓库库存，同时冲抵供应商应付账款，用于管控退货出库与往来账款。

采购退货 - 列表

基础规则

1. 页面初始空白，点击【查询】加载单据数据；
2. 默认筛选当月单据，支持跨月、跨年自定义时间查询；
3. 审核状态区分：未审核单据红色背景标注，分为【未审核】、【已审核】。

如图所示

采购退货 - 单据详情

录入退货门店、仓库、供应商及退货商品明细，保存并审核完成退货出库；完整采购规则查看【采购规则说明】。

如图所示

核心字段说明

• 仓库：默认带出〖仓库管理〗预设默认仓库，仅可选择未冻结仓库开单。

单据明细规则

1. 单价取值逻辑：批量导入带单价明细，优先取导入单价；手动选择商品开单，自动读取供应商【供应商约定价格】（默认为商品主进价）；
2. 进价权限管控：在【用户管理】关闭「进价权限」，即可隐藏单据单价字段；
3. 规格箱数换算：总退货数量 = 进货规格 × 箱数，例：规格24，箱数10，自动算出总退货数量240；
4. 收货单引用：支持直接引用已审核采购收货单，快速带出商品明细完成退货；
5. 到货日期功能：单据可填写到货日期，自定义打印模板支持展示到货日期字段。