采购订单

功能入口：【采配】->【采购】->【采购业务】->【采购订单】

功能介绍：根据门店库存、销售预估制定采购订货计划，生成采购订单下发供应商备货；订单审核不扣减库存，后续可在采购收货单引用完成入库。

采购订单 - 列表

基础规则

1. 页面初始无数据，点击【查询】加载单据；
2. 默认筛选当月单据，支持跨月、跨年自定义时间查询；
3. 单据区分审核状态：未审核单据红色背景标注，分为【未审核】、【已审核】；
4. 收货状态说明：已收货=订单已被采购收货单引用；未收货=订单暂无收货引用记录。

如图所示

采购订单 - 单据详情

用于录入订货门店、仓库、供应商、商品订货明细，保存并审核后订单生效，完整采购规则查看【采购规则说明】。

核心字段说明

• 仓库：默认带出〖仓库管理〗预设默认仓库，仅可选择未冻结仓库开单。

单据明细规则

1. 单价取值逻辑：批量导入带单价明细，优先取导入单价；手动选择商品开单，自动读取供应商【供应商约定价格】（默认为主进价）；
2. 进价权限管控：在【用户管理】关闭「进价权限」，即可隐藏单据单价字段；
3. 规格箱数换算：总订货数量 = 进货规格 × 箱数，例：规格24，箱数10，自动算出总数量240；
4. 终止订单：已审核订单如需作废订货计划，打开单据点击【终止】，订单不再支持被收货单引用；
5. 导出/打印字段：导出、订单分享、自定义打印可展示赠送数量；分享、打印功能不展示箱数字段。

如图所示

单据功能按钮说明